il sistema gestisce le caparre/acconti in due diverse modalità: anticipi e depositi


ANTICIPO

  • è la caparra CON emissione contestuale di un documento fiscale
  • è da utilizzare quando contestualmente alla registrazione della caparra oppure dell'intero saldo anticipato del soggiorno, si vuole emettere un documento fiscale (ricevuta o fattura a seconda della selezione in fase di emissione)
  • l'importo della caparra va a corrispettivo il giorno in cui viene emesso il documento fiscale dell'anticipo
  • l'importo della caparra viene poi scalato dal conto finale relativo alla prestazione dei servizi alberghieri
    • se l'ammontare del conto del cliente corrisponde all'importo già versato come caparra verrà emesso un altro documento fiscale ad importo 0 altrimenti con la differenza. 
    • Il gestionale è configurabile su richiesta in modo che non vengano stampati documenti fiscali ad importo 0


DEPOSITO

  • è la caparra SENZA emissione contestuale di un documento fiscale
  • è da utilizzare quando contestualmente alla registrazione della caparra NON si vuole emettere un documento fiscale, ma stampare soltanto una ricevuta interna senza valore fiscale
  • l'importo della caparra non va a corrispettivo
  • il documento fiscale emesso per il soggiorno del cliente sarà comprensivo di tutti i servizi e l'importo del deposito verrà scalato automaticamente dalle modalità di pagamento.